Faktúra DFB0159/25

Faktúra doručená: 14.5.2025 Číslo objednávky: 19/25
Dodávateľ Medplus s.r.o. Chrenovská 14 949 01 Nitra IČO: 45322040	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
zdravotnícky materiál
Názov položky zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,38 EUR