Faktúra DFB0337/25

Faktúra doručená: 12.9.2025 Číslo zmluvy: 15/2024
Dodávateľ PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138 949 35 Nitra IČO: 36283576	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
potraviny - chlieb, pekárske výrobky
Názov položky potraviny - chlieb, pekárske výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2,90 EUR