Faktúra DFB0489/25

Faktúra doručená: 16.12.2025 Číslo objednávky: 62/25
Dodávateľ SE RENTA s. r. o. Cez ohrady 691/18 911 05 Trenčín IČO: 57220174	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
revízia elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr
Názov položky revízia elektrických spotrebičov a predlžovacích šnúr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 670,00 EUR