Faktúra DFB0455/25

Faktúra doručená: 28.11.2025 Číslo objednávky: 54/25
Dodávateľ KORAKO, s. r. o. Nitrianska cesta 31 958 01 Partizánske IČO: 43959954	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
jednorázové nitrilové rukavice
Názov položky jednorázové nitrilové rukavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 394,20 EUR