Faktúra DFB0248/26

Faktúra doručená: 18.6.2026 Číslo objednávky: 41/26
Dodávateľ Ing. Peter Prívracký - UNTRACO-SR Iľjušinova 1025/8 851 01 Bratislava-Petržalka IČO: 55868720	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
všeobecný materiál
Názov položky všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,71 EUR