Faktúra DFB0061/18

Faktúra doručená: 12.2.2018
Dodávateľ PROGMA - ING. BEBJAKOVÁ MARCELA Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - LIPA Kostolná-Záriečie 10 91304 Kostolná - Záriečie IČO: 00227404
ceny sú vrátane DPH
Monitor,flash,kábel
Názov položky monitor, flash, kábel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,91 EUR