Faktúra DFB0083/12

Faktúra doručená:6.3.2012
Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LIPA
Kostolná-Záriečie 10
91304 Kostolná - Záriečie
IČO:00227404
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,42 EUR